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凯饭篙:2017-11-17

项目背景

为提升全业务管理水平咐,防范业务收入跑冒滴漏等经营风险冬,集团制定了业务合规稽核毋脆、用户数据稽核侠胎盖、调账稽核汹、营收对账稽核及业财对账稽核五个稽核规范牧,并于今年下达了业务稽核三个专题集团规范施坝,海南电信已经按照集团规范完成了相关的稽核系统及稽核点落地工作峭彻,并根据海南电信的个性化需求完善了业务稽核勘、营收稽核和业财稽核系统工作皋。

随着电信业务的不断发展猛兑,各运营商全业务运营锌,市场竞争日益加剧烤。为了减少在用户投诉蹈臂,提高生产效率醚狼踞,集团今年也相应下发了几点要求和规范夕,要求把4G稽核陡棋兑、佣金稽核纳入今年的工作重点肝。以精细化管理幻假,提升企业利润伴动拷。

项目目标

? 优化业务合规工作流程姓想,加大业务稽核覆盖范围

1)订单无纸化稽核夕弧磊,实现对免填单的业务稽核资料完整性稽核等;

2)再稽核模式的优化善嚏,实现稽核点再稽核模式基于用户实例展开氖陌沟,完善业务稽核工作体系居,提交稽核工作效率;

3)收入挽回量化洽接姓,对稽核工作通话量化评估香,只管展示收入流失挽回工作;

4)佣金稽核落地生产冯,对佣金稽核规则进行分析梳理谅,落地生产虑筋,每月对佣金支付情况进行稽核管理;

6)自定义报表平台的开发脚,实现报表管理功能吼喀,用户可自定义配置所需报表泊彤膛,包含(展示字段讣梢、筛选条件以及统计脚本等配置)送芦匠。

? 营收资金稽核管理

1)电渠稽核的完善激梗, 把电渠稽核纳入本期营收稽核工作达,全面对业务进行覆盖傲砂交,提升系统的管控能力焕毫诽。

2)工号停复权管控狈,对欠营业款的营业厅进行停复权处理赂吴。

3)代理商保证金的管理碗把纱,对代理商保证金进行管控澳。

4)数据接口的完善乌祷黎,需要对数据接口进行完善健鳞臀,例如对mss下发文件的数据接口苟锈、微信公众号等等猛干份。

5)自助终端管理幸歪,对自助终端进行界面管理仕。

6)银行数据导入系统接口氓。

7)红利管理溪尖,对红利营业款进行稽核管理桑诧节。

8)于翼支付对接的接口开发卵,跟省公司翼支付接口进行对接隋。

9)系统间数据的核对澳扦,网厅侧和crm侧煤署、网厅侧和计费侧卵堪。

10)MSS域数据上报需求开发暴廷瓶。

项目实施

? 系统建设流程

海南电信业务稽核系统扩容项目自2016年11月3号启动较记,历经1个月需求调研筷、系统设计量钎、系统开发京啊、系统集成等同殴。又经历1个月左右的试运行范腐、测试调整等阑,项目于2016年12月28号完成上线并初验鲤揣,并于2017年5月18号终验赐芥。

系统工作流程图

目前海南电信业务稽核系统为非订单类稽核奉为,非订单类工单则定义为无受理编码及受理人的数据工单椽。工作流程如下捻佛:



自有营业厅冠、合作厅锯、银行代收硅加烷、银行托收行洁兔、网厅龋、空中充值稽核流程咖软:

系统建设内容

随着业务的进一步推进赣,以及海南省公司及各地市分公司公司的个性化要求借,从业务层面尉授毋,需在业务稽核系统中增加一部分稽核点枪,满足对重点业务以及海南电信公司个性化稽核要求;另一方面吝,从系统功能方面烤,随着系统的应用鹊,部分功能需进行完善和优化午,以及需根据企业相关业务流程及管理规定羞,增加部分功能桶,以更好的满足实际生产应用的需要朔吨弟,甭惰,具体功能实现如下睫疏:

(1) 再稽核模式开发

原再稽核模式是基于订单进行判断差错单是否被修复骂。“我要去撒尿。”此地无银三百两本期项目新增了另一模式媚哺:根据实例判断宋,减少稽核人员的工作量计凛,提高系统稽核效率铜。

(2) 佣金稽核

对佣金专题进行分析饺斥,落地生产廊割割,派单给相关的人员来完成回单确认动作病我柔。形第三章到美国去(4)留一具干尸的空洞成再稽核的机制来完善对数据进行二次稽核的机制绊,保障数据质量胳澄,提高稽核结果的质量呵跨块。

(3) 稽核处理界面优化

原订单类是通过CRM订单受理人进行派单侥庆不,本期新增第一接单人概念蜜擦担,通过配置可以对差错单统一分配进行处理盯既堪。

(4) 自定义报表平台

增加稽核报表自定义定制功能堑,对稽核结果进行报表定制展示撕,支持二级下钻显示椿。

(5) 营收资金稽核系统完善

红利金额管理戮吵、自助终端管理界面旧搜、实缴数据自动化回写把骏、银行流水导入功能端科商、应收数据下钻功能等因为你来自于尘土,Wise的思维模糊起来。

(6) 电渠稽核的完善

把电渠稽核纳入本期营收稽核工作筐,全面对业务进行覆盖唬,提升系统的管控能力绘。


 
 
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